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關(guān)于2023年無錫市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)專項監(jiān)督檢查情況的通報
市生態(tài)環(huán)境局各派出機構(gòu)、各市（縣）區(qū)市場監(jiān)管局，各相關(guān)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)：
為貫徹落實《江蘇省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測條例》、《無錫市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)監(jiān)督管理辦法（試行）》及《2023年度無錫市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控工作質(zhì)量管理計劃》等相關(guān)要求，進一步加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)的監(jiān)管，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量，嚴(yán)厲打擊環(huán)境監(jiān)測過程中的弄虛作假行為，2023年8月市生態(tài)環(huán)境局牽頭組織，聯(lián)合市市場監(jiān)管局，開展了生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)專項監(jiān)督檢查，現(xiàn)將檢查情況通報如下：
一、基本情況
本次專項監(jiān)督檢查對象為在無錫市工商注冊登記及在無錫市境內(nèi)提供生態(tài)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)、前期檢查“回頭看”機構(gòu)，共抽取16家機構(gòu)開展檢查。
檢查分兩個組進行，每組均由市生態(tài)環(huán)境局、市市場監(jiān)管局、市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心、市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局的工作人員及2名專家組成。采取資料抽查和現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式開展，共隨機抽取各類檢驗檢測報告80份，發(fā)現(xiàn)問題185個，檢查結(jié)果均經(jīng)檢查組和被檢查機構(gòu)現(xiàn)場確認(rèn)。檢查結(jié)束后，市生態(tài)環(huán)境局和市市場監(jiān)管局召集專家對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和研判，按照相關(guān)法律法規(guī)，提出處理建議。
二、主要問題
經(jīng)過對本次檢查結(jié)果的系統(tǒng)梳理，發(fā)現(xiàn)被查機構(gòu)普遍存在監(jiān)測過程未嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行、機構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量控制管理不規(guī)范等問題，主要包括以下幾方面：
（一）機構(gòu)體系管理不完善。部分機構(gòu)存在體系文件不完善，日常管理不規(guī)范，質(zhì)量管理不到位的情況。
（二）實驗室環(huán)境管理不到位。部分機構(gòu)實驗室配套裝置不齊全，儀器設(shè)備標(biāo)識缺失，使用/維護記錄不規(guī)范，儀器期間核查內(nèi)容不完整，危險廢物管理不規(guī)范。
（三）報告及原始記錄不規(guī)范。監(jiān)測過程與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求存在偏差，未按照標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定傳輸、保存原始數(shù)據(jù)，采樣、分析計算、質(zhì)控措施不規(guī)范，監(jiān)測結(jié)果表述錯誤；部分機構(gòu)不真實記錄或者選擇性記錄原始數(shù)據(jù)，偽造、變造原始記錄，部分監(jiān)測數(shù)據(jù)缺溯源支撐材料。
三、處理建議
經(jīng)檢查組分析研判，按照《江蘇省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測條例》、《檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假行為判定及處理辦法》等法律法規(guī)，對未依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范規(guī)定的程序和要求出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果等違規(guī)行為的機構(gòu)進行處理。16家機構(gòu)處理意見如下：
1. 移交問題線索6家。無錫青偉環(huán)保科技有限公司、江蘇國舜檢測技術(shù)有限公司、江蘇信譜檢測技術(shù)有限公司、江蘇宜安檢測技術(shù)有限公司、無錫安誠檢測科技有限公司等5家機構(gòu)存在違反國家有關(guān)強制性規(guī)定的檢驗檢測規(guī)程或者方法，未按照標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定傳輸、保存原始數(shù)據(jù)和報告，偽造、變造原始數(shù)據(jù)、記錄，或者未按照標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定采用原始數(shù)據(jù)、記錄等問題，相關(guān)線索移交市場監(jiān)管部門進一步調(diào)查處理。江蘇國泰環(huán)境監(jiān)測有限公司存在故意不真實記錄或者選擇性記錄原始數(shù)據(jù)的問題，相關(guān)線索移交執(zhí)法部門進一步調(diào)查處理。
2. 責(zé)令整改5家。江蘇山水檢測科技有限公司、江蘇安琪爾檢測科技有限公司、無錫泰合藍監(jiān)測技術(shù)有限公司、復(fù)星檢驗檢測技術(shù)（江蘇）有限公司、無錫市恒信安全技術(shù)服務(wù)有限公司等5家機構(gòu)存在部分檢測原始記錄和質(zhì)控措施不規(guī)范、體系文件不完善等問題，責(zé)令整改。
3. 自行整改5家。江陰市一眾檢測有限公司等5家機構(gòu)存在部分檢測原始記錄不完整、內(nèi)部管理不到位等問題，自行整改。
具體問題及處理意見詳見附件。
四、下階段工作措施
（一）依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。對于本次專項監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)存在涉嫌違法違規(guī)行為的機構(gòu)，由市場監(jiān)管、執(zhí)法部門，依據(jù)《江蘇省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測條例》和《檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)進一步調(diào)查處理。
（二）督促機構(gòu)自查整改。各派出機構(gòu)督促被查機構(gòu)對照《2023年全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)專項監(jiān)督檢查結(jié)果匯總表》中問題清單，制定切實可行的整改計劃，不斷完善內(nèi)部管理，規(guī)范檢驗檢測程序，強化質(zhì)量體系運行。整改時間從通報發(fā)布之日起，不得超過20日；整改報告于2023年10月10日前上報市生態(tài)環(huán)境局（郵箱：wxhbhks@126.com），同時報送屬地派出機構(gòu)。
（三）加強監(jiān)測機構(gòu)管理。各派出機構(gòu)要充分運用本次檢查結(jié)果，進一步強化事中事后監(jiān)管，依法依規(guī)監(jiān)督生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)開展環(huán)境監(jiān)測服務(wù)，尤其是政府委托服務(wù)，著力提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、結(jié)果的公信力。各級生態(tài)環(huán)境部門不得將有問題線索移交和責(zé)令整改的機構(gòu)在調(diào)查處理、整改期間出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果作為環(huán)境管理和執(zhí)法的依據(jù)。
附件：
2023年全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)專項監(jiān)督檢查結(jié)果匯總表.xlsx
無錫市生態(tài)環(huán)境局 無錫市市場監(jiān)督管理局
2023年9月15日
| 附件 | ||||
| 2023年全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)專項監(jiān)督檢查結(jié)果匯總表 | ||||
| 序號 | 區(qū)縣 | 機構(gòu)名稱 | 問題項 | 處理意見 |
| 1 | 江陰 | 江陰市一眾檢測有限公司 | 1.報告編號：(2023)一眾檢（聲）字第（0001）號：噪聲晝間監(jiān)測打印記錄復(fù)印單顯示點位編號NCJ1-1時間為12:03:43，NCJ1-2時間為9:32:27，打印記錄條順序不規(guī)范。 2.體系：聲級計期間核查缺少核查方法。 | 自行整改 |
| 2 | 江陰 | 江蘇國泰環(huán)境監(jiān)測有限公司 | 1.報告編號(2023)國泰監(jiān)測.江（委）字第（03098）：氯氣校準(zhǔn)曲線記錄中樣品0.3C、0.8C取樣體積填寫有誤。 2.報告編號(2023)國泰監(jiān)測.江（委）字第（07134）、(2023)國泰監(jiān)測.江（委）字第（03098）原始記錄中：石油類、動植物油無四氯乙烯驗證記錄和校準(zhǔn)系數(shù)驗證記錄，不符合HJ637標(biāo)準(zhǔn)要求。 3.報告編號：(2023)國泰監(jiān)測.江（委）字第（02109）：地下水采樣原始記錄表中樣品編號202302109 D1-1~D1~14（含平行）采樣時間均為10:51。 4.非甲烷總烴：采樣氣袋無空白抽檢記錄；運輸空白樣分析應(yīng)在原始記錄中體現(xiàn)。 5.氨氮、總氮、總磷、化學(xué)需氧量、非甲烷總烴等項目原始記錄中均無分析項目的檢出限。 6.實驗室：純水室現(xiàn)場未提供儀器使用記錄；理化2室廢液暫存區(qū)廢液容器滿，需存放至危廢倉庫；有機前處理室儀器無合格證標(biāo)識；惡臭嗅辨室僅設(shè)一個通風(fēng)裝置，不符合規(guī)范要求；等離子體發(fā)射光譜儀現(xiàn)場未提供儀器維護保養(yǎng)記錄。 7.體系：①體系文件未包含生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)及其負責(zé)人對數(shù)據(jù)真實性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任，采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人對監(jiān)測數(shù)據(jù)和報告的真實性承擔(dān)責(zé)任的規(guī)定。②質(zhì)量手冊中的組織架構(gòu)圖與內(nèi)審記錄中的組織架構(gòu)不一致。質(zhì)量手冊規(guī)定了業(yè)務(wù)室、現(xiàn)場室等部門，內(nèi)審記錄中架構(gòu)包含市場行政部、采樣部等部門。手冊中部門職責(zé)也未修訂。合同評審的職責(zé)未規(guī)定由哪個部門負責(zé)。③2022年對技術(shù)負責(zé)人的內(nèi)審檢查記錄中設(shè)備設(shè)施要素的審核證據(jù)描述為“查智能綜合采樣器、環(huán)境空氣綜合采樣器均定期進行檢定校準(zhǔn)，有維護使用記錄。”其審核內(nèi)容與技術(shù)負責(zé)人職責(zé)不相關(guān)。 | 移交執(zhí)法部門 |
| 3 | 江陰 | 江蘇智慧生態(tài)環(huán)境檢測有限公司 | 1.報告編號：IET-JCBG-050094[2022]：土壤中汞的儀器分析時不應(yīng)輸入樣品體積及稀釋倍數(shù)，所有的計算在原始記錄表中體現(xiàn)。 2.實驗室：GC-MS房間溫濕度計未掛置；非甲烷總烴房間氣瓶未固定放置；原子吸收房間發(fā)現(xiàn)玻璃瓶儲存試劑且未規(guī)范貼標(biāo)識。 3.體系：體系文件未規(guī)定采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人對原始監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測報告的責(zé)任；無法提供實驗人員承云飛的能力確認(rèn)記錄；2022年度質(zhì)量目標(biāo)未進行統(tǒng)計考核。 | 自行整改 |
| 4 | 惠山 | 江蘇安琪爾檢測科技有限公司 | 1.編號為RC-C20230403001的檢測報告缺少客戶信息。 2.編號為RC-C20230100901的檢測報告中化學(xué)需氧量硫酸亞鐵銨的標(biāo)定有效位數(shù)不對。 3.編號為RC-C20220900401的檢測報告中化學(xué)需氧量FC2209004I003樣品濃度計算錯誤。 4.編號為RC-C20220900401的檢測報告中化學(xué)需氧量原始數(shù)據(jù)未使用受控表單記錄。 5.實驗室：現(xiàn)場采樣室標(biāo)氣的狀態(tài)標(biāo)識不全（僅部分鋼瓶有狀態(tài)標(biāo)識）；土壤研磨金屬項目不應(yīng)采用金屬托盤及金屬過篩器；純水儀缺少使用記錄、維護保養(yǎng)記錄，純水儀房間缺少溫濕度計；化學(xué)需氧量房間硫酸廢液桶未貼標(biāo)識；離子色譜淋洗液未貼試劑標(biāo)簽；電子天平（編號J- FZ-010）8.16日使用記錄表中金屬樣品稱量后未及時記錄溫濕度數(shù)據(jù)。 6.體系：內(nèi)審檢查表的審核依據(jù)缺少公司《質(zhì)量手冊》。不能提供2022年度每個內(nèi)審員的核查記錄。只提供了一份“內(nèi)部審核檢查記錄表”，缺少審核對象，審核內(nèi)容不能與審核人員、審核對象相對應(yīng)。 | 責(zé)令整改 |
| 5 | 惠山 | 無錫青偉環(huán)保科技有限公司 | 1.報告【20230087】號中氨氮項目顯色體積參數(shù)錯誤，全程序空白樣品未計算數(shù)據(jù)結(jié)果；硫酸霧項目未發(fā)現(xiàn)有組織廢氣樣品前處理表單。 2.報告【20230258】號中有組織廢氣采樣原始記錄苯乙烯項目表單采樣儀器名稱及編號、采樣方法等參數(shù)缺失未勾選；氨氮項目顯色體積參數(shù)錯誤，全程序空白未計算；總氮項目全程序空白未計算；動植物油項目未做四氯乙烯試劑檢驗，樣品分析取樣體積未填寫；非甲烷總烴項目分析前后未做有證標(biāo)氣質(zhì)檢。 3.報告【20220343】號中氨氮、總氮、動植物油項目問題同序號2。 4.實驗室：氣相色譜等儀器房間空調(diào)未開，溫度顯示較高；硫化物分析間氮氣氣瓶未固定，沒有溫濕度計。 5.體系：公司體系文件未規(guī)定采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人分別對原始監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測報告的責(zé)任；2022年內(nèi)審檢查表與內(nèi)審計劃不一致，內(nèi)審計劃規(guī)定了內(nèi)審員的審核部門、審核內(nèi)容，但內(nèi)審檢查表缺少受審核對象和內(nèi)審員審核范圍信息；2022年度質(zhì)量目標(biāo)缺少考核統(tǒng)計數(shù)據(jù)；編制《質(zhì)量手冊》的依據(jù)缺少《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)評審補充要求》。 | 移交市場監(jiān)管部門 |
| 6 | 惠山 | 江蘇國舜檢測技術(shù)有限公司 | 1.報告[GS2201001001]中樣品登記流轉(zhuǎn)記錄無分析人員領(lǐng)樣簽字及領(lǐng)樣時間；氨氮加標(biāo)樣分析濃度超標(biāo)準(zhǔn)曲線范圍；陰離子表面活性劑及石油類項目無全程序空白樣品；氨氮、總磷、陰離子表面活性劑項目做了實驗室空白判定而不是全程序空白判定。 2.報告[GS2307001037]中樣品登記流轉(zhuǎn)記錄表無分析人員領(lǐng)樣簽字及領(lǐng)樣時間；懸浮物項目HCG130205-2樣品空白濾膜+容器恒重m2計算過程有偏差；總磷樣品HCG130205-J,HCG130205-1,HCG130205-1P樣品色補后A-A0-A1吸光度計算出現(xiàn)偏差。 3.報告[GS2305001041P1]中水和廢水采樣原始記錄表中總鈷和總鋁項目未在采樣原始記錄表2中體現(xiàn)；總磷項目HCE250218-1~HCE250221-1樣品色補后A-A0-A1吸光度計算出現(xiàn)偏差，標(biāo)準(zhǔn)檢驗點10.0濃度扣空白吸光度值A0有效位數(shù)錯誤。 4.實驗室：接樣間冰箱未發(fā)現(xiàn)溫控記錄；萬分之一分析天平儀器使用記錄上稱樣記錄不全；分光光度計儀器內(nèi)未采用透明容器放置硅膠；化學(xué)實驗室未配備安全防護裝備或設(shè)施，廢液儲存室未配備通風(fēng)設(shè)施。 5.體系：2022年內(nèi)審記錄與內(nèi)審計劃不一致，內(nèi)審計劃規(guī)定了內(nèi)審員的審核部門、審核內(nèi)容，但機構(gòu)提供不出按內(nèi)審計劃實施的每個內(nèi)審員的審核記錄，只提供了一份包含全部要素和全部部門的“內(nèi)審檢查記錄表”，無法明確審核對象和內(nèi)審員審核要素范圍的信息。內(nèi)審實施計劃中，審核對象涉及的審核要素為“全要素”，與受審核部門的職責(zé)不符；機構(gòu)提供不出2022年的質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計考核數(shù)據(jù)。 | 移交市場監(jiān)管部門 |
| 7 | 梁溪 | 無錫綠洲環(huán)境監(jiān)測有限公司 | 1.報告【CA3101】號中化學(xué)需氧量全程序空白樣品未與實際樣品同系統(tǒng)分析，質(zhì)控樣品數(shù)據(jù)未在報告中體現(xiàn)；氨氮顯色體積錯誤。 2.報告【CF3007】號中無組織空氣原子吸收錫項目缺少載氣流量參數(shù)。 3.實驗室：采樣瓶準(zhǔn)備間清洗后的采樣瓶無檢驗記錄；分光光度計、紫外測油儀內(nèi)未放置硅膠干燥；金屬前處理間酸缸未貼濃度標(biāo)簽，容器浸泡不完全；石墨爐原子吸收分光光度計缺少儀器維護保養(yǎng)記錄；離子色譜缺少淋洗液試劑標(biāo)簽；高濃度超標(biāo)廢水分析后未規(guī)范化處理。 4.體系：《結(jié)果有效性控制程序》中未明確質(zhì)量監(jiān)控方式；編號為125號的電子天平采用自校，體系文件中無相關(guān)規(guī)定。 | 自行整改 |
| 8 | 錫山 | 江蘇信譜檢測技術(shù)有限公司 | 1.報告【XP22022501】中現(xiàn)場采樣報告無點位布點圖，土壤現(xiàn)場快速檢測記錄表中沒有記錄土壤各斷面樣品現(xiàn)場檢測時間，XRF儀器快速檢測無原始數(shù)據(jù)圖，無鎘、汞元素的檢出限，無樣品取樣量，無XRF儀器標(biāo)樣校準(zhǔn)記錄；土壤采樣記錄表中無土壤樣品采樣量記錄；地下水采樣現(xiàn)場pH數(shù)據(jù)檢測只帶6.86緩沖溶液單點校準(zhǔn)；樣品交接樣記錄實驗人員領(lǐng)樣記錄及領(lǐng)樣時間記錄不規(guī)范。 2.實驗室：樣品準(zhǔn)備間清洗后采樣瓶無抽檢記錄；原子熒光分析還原劑及酸試劑無標(biāo)識及配置濃度；原子吸收房間乙炔氣瓶柜報警裝置失效；有機前處理室溫濕度計損壞；天平間缺少溫濕度計但有溫濕度記錄；BOD5房間空調(diào)未開，生化培養(yǎng)箱以溫度為23.8℃進行培養(yǎng)；危險廢物管理不規(guī)范。 3.體系：質(zhì)量負責(zé)人高穎任命前未實施能力評價；《質(zhì)量手冊》未按照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（第163號令2021年修訂版）、《檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（第39號令）進行修訂；實驗室能力驗證、盲樣考核等質(zhì)量控制結(jié)果出現(xiàn)不合格后未執(zhí)行不符合工作程序。 | 移交市場監(jiān)管部門 |
| 9 | 宜興 | 江蘇山水檢測科技有限公司 | 1.報告LDTC230160C1：廢水采樣原始記錄表中缺少采樣瓶記錄和樣品固定劑添加記錄，COD項目未標(biāo)識清楚是CODcr還是高錳酸鹽指數(shù)。 2.報告LDTC220138：報告原始記錄中有劃改數(shù)據(jù)未簽字，廢水采樣原始記錄表COD項目未標(biāo)識清楚是CODcr還是高錳酸鹽指數(shù)，離子色譜測定環(huán)境空氣和廢氣中氯化物缺失按國家標(biāo)準(zhǔn)HJ549-2016繪制完整的標(biāo)準(zhǔn)曲線。 3.報告LDTC230635：報告中包括固定污染源廢氣的甲醇、臭氣以及無組織廢氣的甲醇、臭氣，并在檢測方法中列出固定污染源廢氣的甲醇檢測方法為HJ/T 33-1999、臭氣濃度的檢測方法為HJ 1262-2022、無組織廢氣的甲醇檢測方法為空氣和廢氣監(jiān)測分析（第四版增補版，6.1.61）；江蘇山水檢測科技有限公司并不具備這三種檢測方法的CMA資質(zhì)，另外委托了檢測機構(gòu)進行檢測，但未經(jīng)委托方同意把分包檢測的結(jié)果和檢測方法出具在蓋有山水檢測CMA章的報告上。 4.LDTC230477：原始數(shù)據(jù)記錄表中的恒重值與天平使用及稱量記錄的數(shù)值不一致。 5.體系：實驗室未制定關(guān)于防止數(shù)據(jù)弄虛作假行為判定及處理的制度。 | 責(zé)令整改 |
| 10 | 宜興 | 江蘇宜測檢測科技有限公司 | 1.報告INCE050202206007：原始記錄中水質(zhì)氨氮分析樣品取樣體積不合理，樣品測定濃度及加標(biāo)樣濃度在曲線最高點附近。 2.報告INCE021202303044：原始記錄中樣品領(lǐng)樣記錄中無樣品分析人員的領(lǐng)樣簽字和領(lǐng)樣時間。 3.實驗室：個別送檢樣品的pH項目已過分析有效時間，鋼瓶氣未貼狀態(tài)標(biāo)識，分光光度計內(nèi)未放置硅膠，部分現(xiàn)場采樣儀器領(lǐng)用登記不及時。 4.體系：實驗室未制定關(guān)于防止數(shù)據(jù)弄虛作假行為判定及處理的制度；機構(gòu)聲明中未包含遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任相關(guān)內(nèi)容。 | 自行整改 |
| 11 | 宜興 | 江蘇宜安檢測技術(shù)有限公司 | 1.報告JSYA(2023)環(huán)檢4002號：原始記錄中氨氮項目無平行加標(biāo)等質(zhì)控數(shù)據(jù)判定。 2.報告JSYA(2023)環(huán)檢2079號：非甲烷總烴未做空白氣袋抽檢，樣品分析前后未按HJ38-2017帶有證標(biāo)準(zhǔn)樣品質(zhì)控。 3.報告JSYA(2022)環(huán)檢2115號：離子色譜原始記錄中未按HJ549-2016進樣前繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線后分析。 4.實驗室：BOD5生化培養(yǎng)箱使用記錄表中缺出箱時間記錄；部分儀器設(shè)備未貼有效期內(nèi)的檢準(zhǔn)合格證書標(biāo)簽；項目編號YAHJ(3942)號的COD、氨氮、總氮樣品分析取樣體積不符合規(guī)范；嗅辨室未按規(guī)范配備抽風(fēng)罩，配氣設(shè)備的活性炭填充量不足；純水儀無儀器使用記錄；COD消解使用硫酸未按規(guī)范管制存放；天平間未放置硅膠；實驗室廢液未按規(guī)范進行收集、存放；樣品瓶清洗后未進行抽檢。 5.體系：①2021年管理評審計劃和管理評審報告均未經(jīng)簽發(fā)；2021年度、2022年度管理評審報告及相關(guān)材料中對RB/T 214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價 檢驗檢測機構(gòu)通用要求》的表述出現(xiàn)多處錯誤（如RBT 214 2017、GB/T214、RB/T 214-2017D、RB-T 214-2017）；2022年管理評審缺對內(nèi)外部因素的變化、目標(biāo)的可行性、以往管理評審所采取措施的情況、由外部機構(gòu)進行的評審、工作量和工作類型的變化的輸入及評審內(nèi)容。②2022年內(nèi)審缺9-12月份內(nèi)容。③實驗室提供不出授權(quán)簽字人的能力確認(rèn)材料。④實驗室《檢測工作分包管理程序》CX-04-2023中，未對分包方出具的檢測結(jié)果的反饋方式進行規(guī)定。 | 移交市場監(jiān)管部門 |
| 12 | 濱湖 | 無錫安誠檢測科技有限公司 | 1.報告ACZJ(H)20230034：環(huán)境空氣氨的測定項目實驗室空白樣品序號錯誤，與實際采樣樣品編號不符。 2.報告ACZJ(H)20220285：非甲烷總烴校準(zhǔn)點8#的報告打印時間先于樣品分析時間，不合理；分包報告(環(huán))2022檢(廢氣)第(2418)號，K221021A010100-01/02樣品的鉛、錫數(shù)據(jù)結(jié)果表示方式不一致，缺少前處理設(shè)備及儀器編號信息。 3.報告ACZJ(H)20220122：原始記錄中，水樣采樣記錄表中COD、氨氮、總氮、總磷的全程序空白樣品未與實際樣品加入同樣的固定劑；總磷項目樣品分析原始記錄缺定容體積。 4.任務(wù)編號23081151：酸度計使用記錄表中樣品檢測項目和數(shù)量信息有誤；質(zhì)控措施不規(guī)范，氟化物和氟化氫共用一份加標(biāo)回收數(shù)據(jù)不合理。 5.實驗室：分光光度計比色皿未及時清理，硅膠未采用透明燒杯放置，液相色譜儀所用試劑甲醇、磷酸、異丙醇均過期，分析天平間的溫濕度計讀數(shù)與記錄表不一致，前處理間的石墨電熱板已過有效期，嗅辨室無抽風(fēng)罩。 6.體系：①質(zhì)量手冊最高管理者發(fā)布的批準(zhǔn)頁、換版說明中RB/T 214標(biāo)準(zhǔn)的名稱錯誤。②機構(gòu)體系文件的編制依據(jù)未包含《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》163號令修正案。③實驗室《管理評審程序》WXAC/CX13-2019中未規(guī)定年度計劃的制定時間。④實驗室2022年內(nèi)審記錄未包含生態(tài)環(huán)境機構(gòu)補充要求的內(nèi)容。⑤授權(quán)簽字人技術(shù)檔案缺人員能力確認(rèn)的結(jié)果。 | 移交市場監(jiān)管部門 |
| 13 | 新吳 | 江蘇朗地環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 1.報告LDT221219：地下水采樣記錄表中未勾選采樣方法，采樣瓶種類未體現(xiàn)。 2.報告LDT220411M13：地下水質(zhì)控報告中空白樣、精密度、準(zhǔn)確度判定要求未注明出處；土壤現(xiàn)場快篩記錄表中無質(zhì)控校準(zhǔn)樣品數(shù)據(jù)；電感耦合等離子發(fā)射光譜法分析鉀、鈉、鈣等元素缺少譜線波長參數(shù)及儀器響應(yīng)值參數(shù)。 3.實驗室：離子色譜配置試劑無標(biāo)簽標(biāo)識；酸缸無酸液種類及濃度標(biāo)簽標(biāo)識；無樣品瓶清洗后抽檢記錄；嗅辨室無抽風(fēng)罩。 4.體系：質(zhì)量目標(biāo)缺量化規(guī)定；授權(quán)簽字人技術(shù)檔案缺人員能力確認(rèn)材料。 | 自行整改 |
| 14 | 錫山 | 無錫泰合藍監(jiān)測技術(shù)有限公司 | 1.泰合藍（環(huán)）字（2023）第（254）號：大氣采樣記錄表中采樣體積(標(biāo)升)與原始記錄打印單不一致，未注明計算公式，未附計算原始記錄表。 2.泰合藍（環(huán)）字（2023）第（382）號：固定污染源測試數(shù)據(jù)記錄表的數(shù)據(jù)處理記錄表中，采樣體積表述不規(guī)范，應(yīng)注明為標(biāo)況體積；非甲烷總烴項目原始記錄表中未發(fā)現(xiàn)空白(KB)樣品數(shù)據(jù),實驗室空白數(shù)據(jù)經(jīng)分析員核實實為樣品氣袋抽檢記錄。 3.泰合藍（環(huán)）字（2022）第（1010）號：化學(xué)需氧量原始記錄表中氯離子判定記錄表，硝酸銀溶液滴定量計量單位不規(guī)范，應(yīng)為“滴”；顆粒物原始記錄表缺少容器恒重記錄。 4.泰合藍（環(huán)）字（2021）第（259）號的二氧化硫、氮氧化物分析未做準(zhǔn)確度檢查的整改材料中，檢驗記錄表中缺標(biāo)準(zhǔn)樣品基本信息和準(zhǔn)確度考核結(jié)果判定信息。 5.實驗室：溶解氧測定儀使用記錄表中，測試項目寫成“五日生化需氧量”有誤；現(xiàn)場采樣儀器使用記錄表中使用時間記錄不合理。 6.體系：①2021年、2022年內(nèi)審檢查表未記錄內(nèi)審發(fā)現(xiàn)。②2021年、2022年內(nèi)審計劃、管理評審計劃、內(nèi)審報告、管理評審報告未經(jīng)簽發(fā)。③授權(quán)簽字人技術(shù)檔案缺不在兩個機構(gòu)從業(yè)承諾材料。 | 責(zé)令整改 |
| 15 | 新吳 | 復(fù)星檢驗檢測技術(shù)（江蘇）有限公司 | 1.蘇[檢]字(2023)第20230529001號：室內(nèi)空氣甲苯、二甲苯等項目無原始數(shù)據(jù)記錄表，只有原始譜圖。 2.蘇[檢]字(2023)第20230715001號：檢測委托單和采樣記錄表中劃改處無簽字；室內(nèi)空氣甲苯、二甲苯等項目無原始數(shù)據(jù)記錄表，只有原始譜圖。 3.蘇[檢]字(2022)第20221125001號、蘇[檢]字(2022)第20221218001號、蘇[檢]字(2023)第20230114001號：采樣儀器無出入庫記錄，無采樣儀器的原始記錄打印單；甲醛分析原始記錄表中缺實驗室空白，全程序空白未計算，樣品扣減的空白為全程序空白，導(dǎo)致實驗結(jié)果數(shù)據(jù)偏低；TVOC分析原始記錄表中無檢出限，無數(shù)據(jù)計算原始記錄表，原始譜圖組分濃度無計量單位。 4.實驗室：儀器設(shè)備出入庫記錄、試劑使用記錄、儀器設(shè)備使用維護記錄、微生物培養(yǎng)基配置滅菌記錄、實驗室溫濕度記錄等均不及時。 5.體系：①質(zhì)量手冊外部組織架構(gòu)圖主管部門名稱錯。②實驗室程序文件編號與《文件控制程序》規(guī)定的不一致。③實驗室2022年內(nèi)審記錄僅核查了體系文件規(guī)定的完整性，未審核內(nèi)部的運行情況。④實驗室2022年管理評審報告未包含管理評審時間、評審目的；糾正措施輸入情況與實際情況不符；評審報告未經(jīng)簽發(fā)。⑤授權(quán)簽字人技術(shù)檔案缺不在兩個機構(gòu)從業(yè)的相關(guān)材料。 | 責(zé)令整改 |
| 16 | 新吳 | 無錫市恒信安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 1恒信(環(huán))字第HXHJ202306026：非甲烷總烴樣品G5點位中的6-2-1~6-2-9樣品的氣象色譜儀分析時間超過樣品保存時間8小時的要求；廢水采樣現(xiàn)場記錄表中感官指標(biāo)未注明樣品顏色，固定劑添加情況未規(guī)范表述。 2.恒信(環(huán))字第HXHJ202205015：土壤樣品送檢交接記錄表與樣品檢測數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)單中，外部平行樣數(shù)量不一致，缺少TR/2-4（平行）、TR/4-4（平行）。 3.實驗室：低濃度顆粒物稱量恒溫恒濕設(shè)備使用記錄表和分析天平使用記錄表中，部分起止時間信息記錄不規(guī)范；金屬前處理間標(biāo)樣儲存冰箱內(nèi)測溫度未如實記錄；土壤金屬樣品風(fēng)干盤及篩網(wǎng)為鐵制，易產(chǎn)生干擾；嗅辨室無抽風(fēng)罩。 4.體系：①2021、2022年未對報告編制部進行內(nèi)審；2021、2022年內(nèi)審檢查表僅記錄了對體系文件規(guī)定的完整性進行了核查，未對內(nèi)部的實際運行情況進行核查；實驗室2021年7月、2022年8月組織了內(nèi)審，沒有記錄和規(guī)定表明對當(dāng)年度內(nèi)審后到年底的運行情況進行內(nèi)部審核。②授權(quán)簽字人技術(shù)檔案缺人員能力確認(rèn)結(jié)果；缺不在兩個機構(gòu)從業(yè)的承諾。 | 責(zé)令整改 |
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