序號

企業(yè)名稱

生產(chǎn)地址

主要產(chǎn)品

主要問題

檢查結(jié)論

整改落實(shí)情況

1

中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司

天津市大港油田花園路東口

危險(xiǎn)化學(xué)品工業(yè)氣體；危險(xiǎn)化學(xué)品有機(jī)產(chǎn)品；危險(xiǎn)化學(xué)品無機(jī)產(chǎn)品

危險(xiǎn)化學(xué)品工業(yè)氣體：企業(yè)標(biāo)識規(guī)定無成品罐標(biāo)識要求，現(xiàn)場儲罐無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。

危險(xiǎn)化學(xué)品有機(jī)產(chǎn)品：企業(yè)標(biāo)識規(guī)定無成品罐標(biāo)識要求，現(xiàn)場儲罐無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。

合格

已整改

2

天津市永大化學(xué)試劑有限公司

天津市西青區(qū)辛口鎮(zhèn)水高莊村南

危險(xiǎn)化學(xué)品化學(xué)試劑

無機(jī)固體試劑：1.硝酸鈉未制定關(guān)鍵控制點(diǎn)操作規(guī)程；2.未編制檢驗(yàn)規(guī)程；3.生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，但并未保留檢驗(yàn)記錄。

無機(jī)液體試劑：1.未編制檢驗(yàn)規(guī)程；2.生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，但并未保留檢驗(yàn)記錄。

有機(jī)固體試劑：1.關(guān)鍵工序識別不充分，缺少重結(jié)晶的溫度及攪拌速度的識別；2.硫脲中的結(jié)晶工序未制定關(guān)鍵控制點(diǎn)操作規(guī)程；3.未編制檢驗(yàn)規(guī)程；4.原料硫脲無法提供生產(chǎn)單位的生產(chǎn)許可證；5.生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，但并未保留檢驗(yàn)記錄。

有機(jī)液體試劑：1.未編制檢驗(yàn)規(guī)程；2.生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，但并未保留檢驗(yàn)記錄。

工作基準(zhǔn)試劑：1.關(guān)鍵工序識別不充分，缺少重結(jié)晶的溫度及攪拌速度的識別；2.結(jié)晶工序未制定關(guān)鍵控制點(diǎn)操作規(guī)程；3.未編制檢驗(yàn)規(guī)程；4.生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，但并未保留檢驗(yàn)記錄。

合格

已整改

3

天津市金盛金屬包裝容器制造有限公司

天津市北辰區(qū)延吉道東段

危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器

1.檢驗(yàn)員趙輔強(qiáng)對產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求掌握不夠熟練，企業(yè)只授權(quán)一名出廠檢驗(yàn)人員；2.抽查2017年“設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表”JL-008保養(yǎng)計(jì)劃中未列出保養(yǎng)項(xiàng)目，且企業(yè)也不能提供2017年二季度的維修保養(yǎng)記錄；3.產(chǎn)品圖紙JS-09（包括總裝圖、部件圖。共8張）；但沒有人員審批簽字，縫焊作業(yè)指導(dǎo)書沒有規(guī)定焊接前后點(diǎn)位置等需要控制的參數(shù)；4.成品性能檢驗(yàn)的抽樣數(shù)量不正確；5.抽查2017.8.22、2016.8.5、2015.12.29的“方桶成品外觀及結(jié)構(gòu)尺寸原始檢驗(yàn)記錄但未簽署檢驗(yàn)日期，抽查2015.12.2、2016.9.12、2017.3.7“性能指標(biāo)原始記錄”，但沒有記錄產(chǎn)品類別、生產(chǎn)數(shù)量；6.不合格品處置記錄沒有糾正后再次檢驗(yàn)的記錄，無檢驗(yàn)員簽字。

合格

已整改

4

天津市唯天涂料包裝器材有限公司

天津市北辰區(qū)南倉道、朝陽路西

危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器

1.抽查2015年2016年年各5份不同設(shè)備的保養(yǎng)記錄，保養(yǎng)內(nèi)容與計(jì)劃安排不一致；2.鋼提桶、工業(yè)用薄鋼板圓罐圖紙中的技術(shù)要求沒有明確執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的安全性能指標(biāo)要求；3.抽檢數(shù)量不符合要求（應(yīng)抽32個(gè)）。抽檢數(shù)量不符合要求（應(yīng)抽32個(gè)）；4.提供“消耗統(tǒng)計(jì)表不合格品控制記錄”，抽查2017.4.1立邦鋼提桶，漲錐工序發(fā)現(xiàn)裂片4片，處置：作廢。無檢驗(yàn)員簽字，抽查2016.5.30 關(guān)西花鋼提桶，漲錐工序發(fā)現(xiàn)裂片5片，處置：作廢。無檢驗(yàn)員簽字。

合格

已整改

5

天津大沽精細(xì)化工有限公司

天津市濱海新區(qū)大梁莊興化道一號大沽化工廠第27界區(qū)

危險(xiǎn)化學(xué)品無機(jī)產(chǎn)品

1.工藝流程圖中缺少濃縮工序；2.檢驗(yàn)規(guī)程中未明確規(guī)定檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)樣品數(shù)等內(nèi)容。

合格

已整改

6

小刀科技股份有限公司

天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園二號路B4號

助力車

1.企業(yè)副總經(jīng)理王延超對《助力車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》內(nèi)容了解不足；2.XK/JS-02《電動自行車裝配工藝流程圖與裝配工藝卡片》文件中標(biāo)明關(guān)鍵工序?yàn)椋弘姍C(jī)組裝、掛鏈條；后輪調(diào)整并緊固；整車調(diào)試3個(gè)關(guān)鍵工序，與生產(chǎn)車間實(shí)際工藝流程圖標(biāo)明的5個(gè)關(guān)鍵工序：上鏈條、后輪組裝；車架上線、車把組裝；順線及調(diào)試車閘；插接控制器；整車調(diào)試不一致；3.上鏈條后輪組裝質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)記錄未按規(guī)定進(jìn)行100%檢驗(yàn)。

合格

已整改

7

天津華富印鐵制罐有限公司

天津市武清區(qū)大王古莊經(jīng)濟(jì)區(qū)恒元道8號

危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器

1.企業(yè)提供的工藝卡和作業(yè)指導(dǎo)書中對具體的控制參數(shù)進(jìn)行了規(guī)定，但企業(yè)沒有對參數(shù)進(jìn)行適宜的驗(yàn)證；2.各檢驗(yàn)規(guī)程中缺少檢驗(yàn)步驟；3.監(jiān)控記錄對實(shí)際生產(chǎn)操作信息記錄不完整；4.記錄中檢驗(yàn)批無唯一標(biāo)識。

合格

已整改

8

天津市光復(fù)科技發(fā)展有限公司

天津市武清區(qū)曹子里鄉(xiāng)花城中路29號

危險(xiǎn)化學(xué)品化學(xué)試劑

無機(jī)固體試劑：1.缺少標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)記錄；2.原子吸收分光光度計(jì)等大型儀器室未做到避光密閉使用；3.氫氧化鉀含量檢驗(yàn)記錄中無校正值；

有機(jī)液體試劑：1.缺少標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)記錄；2.原子吸收分光光度計(jì)等大型儀器室未做到避光密閉使用；3.95%乙醇密度檢驗(yàn)記錄不完整。

合格

已整改

9

天津渤化中河化工有限公司

天津市濱海新區(qū)金大港源路499-1號

危險(xiǎn)化學(xué)品有機(jī)產(chǎn)品

1.出廠檢驗(yàn)人員王義祥都取得渤化集團(tuán)檢驗(yàn)員上崗證，未取得國家職業(yè)資格證書；2.建立了所有檢驗(yàn)儀器設(shè)備臺賬，但未提供固定資產(chǎn)登記表和采購發(fā)票；3.控制技術(shù)文件不一致，關(guān)鍵氧化工序操作控制程序無具體控制參數(shù)；4.制定了原料、半成品、成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位檢驗(yàn)規(guī)程，但內(nèi)容不夠完整，少抽樣方式、檢驗(yàn)頻次、樣品數(shù)量等。

不合格

已整改

10

天津有容蒂康通訊技術(shù)有限公司

天津市東麗區(qū)華明工業(yè)園弘順路12號

電線電纜

塑料絕緣控制電纜：1.考核檢驗(yàn)人員：孫洪英，導(dǎo)體絞合工序測量：沒有回答測量導(dǎo)體電阻，成纜工序沒有回答絞合節(jié)距要求，例行檢驗(yàn)項(xiàng)目按照工藝文件操作；導(dǎo)體電阻測量時(shí)環(huán)境溫度未測到0.1度；2.檢驗(yàn)設(shè)備中的成品耐壓試驗(yàn)的電壓表示值精度不夠；提供DGL50/35型試驗(yàn)變壓器校準(zhǔn)證書，計(jì)量單位：天津市計(jì)量監(jiān)督檢測科學(xué)研究院，證書編號：2016JZ070300276，測試輸出電壓：5kV、10kV等，電壓表輸出示值精度1kV；提供ZC-90E型高絕緣電阻測試儀校準(zhǔn)證書，計(jì)量單位：天津市計(jì)量監(jiān)督檢測科學(xué)研究院，證書編號：2016JZ070200275；3.《塑料絕緣控制電纜半成品、成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》檢驗(yàn)-38-1，缺少銅帶的檢驗(yàn)規(guī)定，缺少例行檢驗(yàn)項(xiàng)目，提供《塑料絕緣控制電纜成品絕緣記錄》JL-KL-12，缺少絕緣線芯電壓試驗(yàn)，標(biāo)志間距離標(biāo)志要求為500mm；4.50擠塑機(jī)操作人員不能全部看懂工藝文件；5.特殊過程絕緣工序未識別；6.成纜工序無相序規(guī)定。

擠包絕緣低壓電力電纜：1.考核檢驗(yàn)人員：孫洪英，導(dǎo)體絞合工序測量：沒有回答測量導(dǎo)體電阻，成纜工序沒有回答絞合節(jié)距要求，例行檢驗(yàn)項(xiàng)目按照工藝文件操作；導(dǎo)體電阻測量時(shí)環(huán)境溫度未測到0.1度；2.檢驗(yàn)設(shè)備中的成品耐壓試驗(yàn)的電壓表示值精度不夠；提供DGL50/35型試驗(yàn)變壓器校準(zhǔn)證書，計(jì)量單位：天津市計(jì)量監(jiān)督檢測科學(xué)研究院，證書編號：2016JZ070300276，測試輸出電壓：5kV、10kV等，電壓表輸出示值精度1kV；提供ZC-90E型高絕緣電阻測試儀校準(zhǔn)證書，計(jì)量單位：天津市計(jì)量監(jiān)督檢測科學(xué)研究院，證書編號：2016JZ070200275；3. 50擠塑機(jī)操作人員不能全部看懂工藝文件；4.特殊過程絕緣工序未識別；5.成纜工序無相序規(guī)定。

不合格

已整改

11

天津天鐵煉焦化工有限公司

天津市東麗區(qū)無瑕街

危險(xiǎn)化學(xué)品無機(jī)產(chǎn)品

硫磺：1.技術(shù)人員對GB/T2449.1-2014《工業(yè)硫磺 第1部分 固體硫磺》和GB/T2449.2-2015《工業(yè)硫磺 第2部分 液體硫磺》缺乏必要了解；2.檢驗(yàn)人員不熟悉GB/T2449.1-2014和GB/T2449.2-2015工業(yè)硫磺國家標(biāo)準(zhǔn)，未提供GB/T2449.1-2014和GB/T2449.2-2015工業(yè)硫磺國家標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)考核記錄；3.生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備銹蝕嚴(yán)重，有漏水點(diǎn)；4.該企業(yè)出廠產(chǎn)品為液體硫磺，應(yīng)執(zhí)行GB/T2449.2-2015《工業(yè)硫磺 第2部分 液體硫磺》國家標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)無該標(biāo)準(zhǔn)；5.出廠產(chǎn)品為液體硫磺，未按GB/T2449.2-2015標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；6.沒有明確標(biāo)明關(guān)鍵工序名稱；7.檢驗(yàn)規(guī)程內(nèi)容不完整僅有硫磺檢驗(yàn)規(guī)程，無過程檢驗(yàn)規(guī)程，且少樣品數(shù)量、檢驗(yàn)步驟、檢驗(yàn)結(jié)果判定及處理；8.2017031301檢驗(yàn)報(bào)告中標(biāo)準(zhǔn)值與GB/T2449.1-2014一等品技術(shù)要求不一致，2017.01.10檢驗(yàn)原始記錄硫含量檢驗(yàn)方法為重量法（第二法）與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不一致（規(guī)定為第一法差減法）。

其它情況說明：許可證證書附件中生產(chǎn)方式為“加工”，而實(shí)際生產(chǎn)方式為“生產(chǎn)”，與證書不符。

不合格

已整改

12

天津利成虹宇包裝材料有限公司

天津市西青區(qū)楊柳青鎮(zhèn)柳口路98號9號樓

食品用塑料包裝、容器、工具等制品

1.企業(yè)提供的2016年度和2017年1月至6月質(zhì)量管理考核記錄及績效獎(jiǎng)金表,僅有對生產(chǎn)部門和人員的考核內(nèi)容，沒有對質(zhì)技部、采購部、辦公室、設(shè)備部等部門和人員的考核內(nèi)容，且考核記錄沒有考核人、記錄人簽字，不符合《1.3有效實(shí)施》文件規(guī)定；2.生產(chǎn)車間清潔安全并建立了生產(chǎn)車間清潔制度見：《2.1環(huán)境要求》、《2.2車間要求》，但缺少對工作服定期消毒要求；3.人員進(jìn)口更衣室換鞋處有交叉污染，物流通道緩沖間沒有風(fēng)幕等除塵設(shè)施；4.部分人員的健康證已過期；5.企業(yè)制定了技術(shù)文件管理制度，但無受控蓋章標(biāo)志及文件編號

?

合格

已整改

13

天津市三禧印刷包裝材料有限公司

津南開發(fā)區(qū)（雙港）上海道1號

食品用塑料包裝、容器、工具等制品

1.企業(yè)制定了《質(zhì)量安全應(yīng)急措施管理規(guī)定》文件編號SX-QS-07-01-002，該文件無具體的應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急措施；2.制定了《質(zhì)量管理考核辦法》文件編號SX-QS-07-01-004，該文件僅規(guī)定了獎(jiǎng)懲辦法，未規(guī)定考核內(nèi)容、考核頻次和考核辦法；3.①物流通道缺少風(fēng)幕裝置。②女更衣室洗手設(shè)施使用的是手動開關(guān)，沒有干手設(shè)施；4.①缺少耐壓性能試驗(yàn)用砝碼及平板。②材料試驗(yàn)機(jī)的檢定證書超期；5.張新飛、陳順玲健康證已超期；6.企業(yè)制定《原材料驗(yàn)收規(guī)范》，該規(guī)范未規(guī)定具體的抽樣方法、尺寸要求、檢驗(yàn)方法和判定原則等內(nèi)容；7.過程檢驗(yàn)沒有按照關(guān)鍵工序設(shè)置首檢、巡檢、完工檢驗(yàn)記錄。

?

合格

已整改

14

天津市天佐塑料制品有限公司

寧河縣蘆臺鎮(zhèn)國家園街

食品用塑料包裝、容器、工具等制品

1.企業(yè)制定的“影響質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案及處置措施”TZSL/GL02，其內(nèi)容不完善，缺少“對人員衛(wèi)生控制、設(shè)備衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生控制的具體” 規(guī)定；2.緩沖區(qū)和生產(chǎn)車間的門之間缺少適當(dāng)?shù)目刂拼胧?span lang="EN-US">3.與設(shè)備連接的主要固定管道未標(biāo)注管內(nèi)物料名稱、流向等標(biāo)識；4.計(jì)量檢測設(shè)備上無明顯的合格標(biāo)志；5. 企業(yè)在2017.4.19日后實(shí)施了3批原材料的采購，但不能提供原材料符合GB4806.6-2016等標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)報(bào)告；6.企業(yè)使用2017-4-19前原材料有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)報(bào)告，但不能提供2017-4-19之后采購的原材料符合國家相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)報(bào)告；7.不能提供其它季度符合標(biāo)準(zhǔn)要求的關(guān)鍵控制項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告和每年一次的型式檢驗(yàn)報(bào)告；8.原始檢驗(yàn)記錄中，規(guī)格尺寸偏差未計(jì)算平均值，容量偏差未體現(xiàn)容量實(shí)測值。

?

不合格

已整改